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問題已解決
借，利潤分配~以前年度損益調(diào)整，87378.64, 貸,主營業(yè)務收入~技術服務收入 借，利潤分配~未分配利潤87378.64 貸，利潤分配~以前年度損益調(diào)整87378.64 這個分錄不對吧。引起資產(chǎn)負債表勾稽不正常
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你好，以前年度損益科目是單獨的總賬科目哦，這個肯定是有問題的
2021 01/09 15:24
84784987 
2021 01/09 15:24
這個我怎么弄，老師
吳斌老師 
2021 01/09 15:25
你是什么業(yè)務呢 ？請說明一下，單獨的這個科目看不出什么
84784987
2021 01/09 15:27
之前紅沖一個技術服務的主營業(yè)務收入
吳斌老師
2021 01/09 15:31
借：主營業(yè)務收入 87378.64，貸：以前年度損益調(diào)整 87378.64 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 然后調(diào)整報表未分配利潤期初金額
84784987
2021 01/09 15:32
好的/:ok 老師
吳斌老師
2021 01/09 15:35
你好，祝你工作愉快。
84784987
2021 01/09 15:36
主營業(yè)務收入是負的不行啊老師
吳斌老師
2021 01/09 15:37
你好 可以是負數(shù)的
84784987
2021 01/09 15:37
那一個負全都是負得了
吳斌老師
2021 01/09 15:38
調(diào)整其實是負數(shù)的，保證記賬平衡就可以了
84784987
2021 01/09 15:40
還是不平衡
吳斌老師
2021 01/09 15:42
哪里不平衡呢 吧你記賬 跟報表截圖看下
84784987
2021 01/09 15:43
就是這個會計分錄
吳斌老師
2021 01/09 15:44
截圖發(fā)我看一下哦
84784987
2021 01/09 15:44
就是這個會計分錄
吳斌老師
2021 01/09 15:48
你好，以前收入是借方是記得什么科目呢？借：對應科目 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 然后調(diào)整報表未分配利潤期初金額。
84784987
2021 01/09 15:54
你看下老師
吳斌老師
2021 01/09 15:56
按照我最后說的重新調(diào)整記賬了嗎？
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