問(wèn)題已解決

老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)超了，是在算所得稅的時(shí)候調(diào)增嗎？ 怎么做分錄

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/08 15:06
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森林老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，正常做賬。匯算的時(shí)候，會(huì)報(bào)表調(diào)整，不影響賬務(wù)處理。
2021 01/08 15:06
84785024
2021 01/08 15:07
報(bào)表調(diào)整要怎么調(diào)？
森林老師
2021 01/08 15:08
同學(xué)，你好，目前不用調(diào)，是在年度企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候，有一張明細(xì)調(diào)整表，那張表上會(huì)體現(xiàn)你賬上的招待費(fèi)是多少，稅務(wù)應(yīng)該可以扣多少，要增加多少，然后你的主表應(yīng)納稅所得額就會(huì)增加。這個(gè)在年報(bào)表里體現(xiàn)
84785024
2021 01/08 15:09
那調(diào)了之后的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
森林老師
2021 01/08 15:11
調(diào)了之后，沒(méi)有會(huì)計(jì)分錄，調(diào)表不調(diào)賬
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