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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人上季度有無(wú)票收入10萬(wàn)做了申報(bào)后交了稅，這季度開(kāi)了發(fā)票，怎么申報(bào)?
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你好 你上期無(wú)票收入報(bào)稅 了。 那么你本季度 開(kāi)票先紅沖無(wú)票收入分錄? ? 然后在開(kāi)票 實(shí)際對(duì)本季度是不影響的。 你本季度用正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票后的余額不超過(guò)30萬(wàn) 一起填寫(xiě)在10欄免稅銷(xiāo)售額欄次去??
2021 01/05 21:41
84785036 
2021 01/05 21:47
老師您所說(shuō)的負(fù)數(shù)發(fā)票指的是負(fù)數(shù)收入嗎？本季度沒(méi)有開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票?只開(kāi)具了正數(shù)發(fā)票。
meizi老師 
2021 01/05 21:52
你好 是的。 你紅沖了無(wú)票收入 到時(shí)會(huì)負(fù)數(shù)的? ? ? 負(fù)數(shù)發(fā)票 是說(shuō)的你紅字發(fā)票? 。而你這里主要是紅沖無(wú)票收入這筆負(fù)數(shù) 。??
84785036
2021 01/05 22:16
就是本季度用開(kāi)具的正數(shù)發(fā)票金額減去紅沖的那筆無(wú)票收入金額后的余額不超30萬(wàn)一起填寫(xiě)在10欄免稅銷(xiāo)售額欄次去是嗎？
meizi老師
2021 01/06 08:24
你好 是的。? ? 你累計(jì)季度不超過(guò)30萬(wàn)填寫(xiě)在10欄免稅銷(xiāo)售額欄次去?
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