問題已解決
老師,小規(guī)模公司,上個季度的所有收入包括無票收入,都申報在了免稅銷售額那一項(xiàng)中,但這個季度又補(bǔ)開了之前的發(fā)票,這種補(bǔ)開的發(fā)票該怎么申報
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速問速答你好,紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的,按照沖減之后的銷售額來申報。
2022 08/18 09:46
84785023
2022 08/18 09:52
只是沖減補(bǔ)開發(fā)票的那張無票收入嘛?申報表上從哪里去紅沖?沒找到無票收入那一項(xiàng)呢
郭老師
2022 08/18 09:53
和普通發(fā)票是一樣的,你之前在哪里申報的無票收入?
84785023
2022 08/18 09:54
就是在增值稅表第9項(xiàng)免稅銷售額那里,填的是所有的收入(無票和開票一起)
郭老師
2022 08/18 09:54
你就在第九欄減去這個無票收入就是了。
84785023
2022 08/18 09:57
那相當(dāng)于也就是不申報補(bǔ)開的這張數(shù)據(jù)嘛
郭老師
2022 08/18 09:58
你好,怎么不申報?你上一個月已經(jīng)申報交稅了,這個月就得減去,然后再申報你開發(fā)票的一正數(shù)一負(fù)數(shù)不就是零了?
84785023
2022 08/18 10:00
嗯,我也就是這個意思,相當(dāng)于這張補(bǔ)開的發(fā)票數(shù),紅沖后就是0了嗎?
郭老師
2022 08/18 10:02
你好,對的是的是這個意思的。
84785023
2022 08/18 10:05
老師,現(xiàn)在公司才起步,基本銷售的貨物當(dāng)月都沒收款,也沒開發(fā)票,但后面收款了應(yīng)該會給對方開票。那現(xiàn)在需要確認(rèn)收入嗎?月銷售額怎么填呢
郭老師
2022 08/18 10:06
小規(guī)模的最好不要做無票收入,因?yàn)槟阋院笊陥蟮臅r候不好申報,你得去稅務(wù)局申報。
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