問(wèn)題已解決

開(kāi)票給甲方 甲方代付了部分材料款 沒(méi)有開(kāi)票 怎么做分錄

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/25 14:47
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、借：應(yīng)收賬款——甲公司 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 二、借:銀行存款 貸：應(yīng)收賬款——甲公司
2020 12/25 14:48
84785034
2020 12/25 14:51
我們沒(méi)有收到發(fā)票 甲方直接代付的
84785034
2020 12/25 14:52
開(kāi)了100萬(wàn) 到了80萬(wàn) 還有20萬(wàn)甲方直接付給材料個(gè)人了 我們沒(méi)有收到發(fā)票 現(xiàn)在確定也收不到發(fā)票了
江老師
2020 12/25 15:00
那開(kāi)發(fā)票給甲方，甲方直接付款，直接作為甲方的賬務(wù)處理就可以了。
84785034
2020 12/25 15:02
我們是建筑企業(yè) 我們已經(jīng)開(kāi)票給了甲方 甲方對(duì)著發(fā)票付了部分工程款 還有部分工程款 直接幫我們付了材料供應(yīng)商 （這是個(gè)人）現(xiàn)在我確定收不到這些材料供應(yīng)商的發(fā)票 我應(yīng)該怎么做分錄
江老師
2020 12/25 15:06
你們可以減掉材料供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票的金額，給甲方開(kāi)具發(fā)票。
84785034
2020 12/25 15:07
發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了 供應(yīng)商又沒(méi)有開(kāi)票給甲方
江老師
2020 12/25 15:08
那是私人協(xié)商開(kāi)具發(fā)票的問(wèn)題。 因?yàn)楦犊钚枰_(kāi)具發(fā)票。
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