問(wèn)題已解決

甲方與乙方合同中規(guī)定，水電費(fèi)在產(chǎn)值中，甲方代付，供電局開(kāi)票給甲方，后期支付乙方工程款扣除這部分水電，乙方也要開(kāi)具這部分發(fā)票給我，我也開(kāi)票給乙方，那么怎么做賬，（供電局先扣款后開(kāi)票，先入預(yù)付）

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/07 09:25
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? 那這樣就得做收入了 。 你開(kāi)票出去 做 借應(yīng)收賬款? ?貸其他業(yè)務(wù)收入 ；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?
2022 05/07 09:26
84784956
2022 05/07 09:30
那我怎么把總包的賬平了呀，供電開(kāi)票：借：開(kāi)發(fā)成本-水電10應(yīng)交稅費(fèi)1.3貸：預(yù)付11.3
84784956
2022 05/07 09:32
開(kāi)票給總包：借：應(yīng)收賬款 11.3貸：其他業(yè)務(wù)收入10，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅1.3
84784956
2022 05/07 09:36
總包支付工程款：借：開(kāi)發(fā)成本-總包 19.55應(yīng)交稅費(fèi)1.75貸：應(yīng)收賬款11.3銀行存款10。這樣的話，我其他業(yè)務(wù)成本在哪里？同時(shí)，我開(kāi)發(fā)成本多入了，怎么處理呀老師
meizi老師
2022 05/07 09:37
你好；? ?借其他業(yè)務(wù)成本 貸開(kāi)發(fā)成本? ??
84784956
2022 05/07 09:39
開(kāi)發(fā)成本一般不允許調(diào)減
84784956
2022 05/07 09:41
重點(diǎn)是存在稅率差，總包稅率是9%，電費(fèi)是13%
meizi老師
2022 05/07 09:43
你好 ；? 這個(gè)你之前多做了。? 就得調(diào)整的 ； 不然你的其他業(yè)務(wù)成本 沒(méi)法做的? ?
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