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問題已解決
您好，老師，想問一下，公司9月份開張到現(xiàn)在采購成本17萬，11－12月才有銷售，銷售成本是5萬，在11月份付了3萬的進(jìn)貨款開了發(fā)票，沒有付款沒有發(fā)票?，F(xiàn)在年底了到時要匯總清繳，我要再開多少進(jìn)貨發(fā)票到時才不用調(diào)增？
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您好，首先知道您銷售了多少 想交多少稅 才能算出開多少票
2020 12/25 09:12
84785018 
2020 12/25 09:15
我們是小規(guī)模，總銷售6萬多，增值稅免稅。
東老師 
2020 12/25 09:25
所謂的調(diào)增指的是沒有發(fā)票才調(diào)增，有發(fā)票就不同調(diào)增
84785018
2020 12/25 09:31
這個我明白，意思是目前我的進(jìn)貨發(fā)票才開了3萬塊，而系統(tǒng)顯示我的銷售成本是5萬，我是否還要再開2萬以上的進(jìn)貨發(fā)票成本才可以稅前扣除，目前我的庫存有17萬，有14萬沒有開發(fā)票
東老師
2020 12/25 09:39
是的，需要把沒有開票的補開票才能扣除
84785018
2020 12/25 09:43
比如，銷售成本是5萬，我是不是可以先開5－6萬的進(jìn)項發(fā)票，剩下的先不開呢？
東老師
2020 12/25 09:44
對，可以啊，需要多少開多少
84785018
2020 12/25 09:53
比如我的庫存有17萬，銷售成本3萬，現(xiàn)在我要開進(jìn)項發(fā)票5萬，開票5萬的進(jìn)項明細(xì)里面有可能沒有在銷售明細(xì)里，這種情況可以嗎？還是說我的銷售明細(xì)一定是進(jìn)項發(fā)票上的明細(xì)才可以
東老師
2020 12/25 09:55
最好還是進(jìn)項和銷售能對上的
84785018
2020 12/25 09:56
現(xiàn)在都已經(jīng)混亂了，怎樣操作好
東老師
2020 12/25 10:02
最好開進(jìn)來的進(jìn)貨票和銷售出去的一致才行，才好看 才不會讓人懷疑
84785018
2020 12/25 10:03
但是我已前有庫存呀，只是沒有開票，但是可以銷售的呀
東老師
2020 12/25 10:13
銷售是正常銷售，因為這些貨已經(jīng)來了，我的意思是開票盡量能和銷售出去的東西一致
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