問(wèn)題已解決

對(duì)方跟我公司簽訂服務(wù)合同 我公司已收到款 發(fā)票已開(kāi)具（普票）怎么做分錄

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/22 17:17
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，借:銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
2020 12/22 17:18
84784993
2020 12/23 14:37
老師，款是分月份打給我們公司的，上月收到的款分錄應(yīng)該怎么做啊。
微微老師
2020 12/23 15:13
借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款
84784993
2020 12/23 15:40
開(kāi)出發(fā)票再做 借預(yù)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是嗎
微微老師
2020 12/23 16:09
是的，是這樣做的呢
84784993
2020 12/23 16:11
那我之前一個(gè)月做了一次 是借其他應(yīng)收 是不是要沖回來(lái)，借預(yù)收 貸其他應(yīng)收呀
微微老師
2020 12/23 16:12
嗯呢是的呢，沖回來(lái)即可
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