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問題已解決
老師，**A公司，12月份開了銷項票，但是進(jìn)項票1月份以后才能開，那我給公司足額交了稅，提供了進(jìn)項票還會給我退嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
這個自己協(xié)商的
對方同意才可以
2020 12/22 15:15
84785020 
2020 12/22 15:17
好的老師
郭老師 
2020 12/22 15:25
不用客氣的
工作愉快
閱讀 16 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 16
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?老師好 我們是建筑單位，12月開了銷項票190萬出去，12月只開了44萬的進(jìn)項票來，1月份和2月份開的進(jìn)項票還能抵扣嗎
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請問公司這個月有開建筑服務(wù)票128032元 現(xiàn)在他們要開進(jìn)項票進(jìn)來 這樣要開多少票進(jìn)來 我們必須交幾個點稅啊
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A項目開普票，目前沒有進(jìn)項，B項目開專票，有專票進(jìn)項，請問B的進(jìn)項可以抵扣A的銷項稅嗎？
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一個公司有好幾個項目，a項目開出了銷項票，開的進(jìn)項不夠，b項目沒開銷項票，但是開了進(jìn)項票，我可以用b項目的進(jìn)項票抵扣a項目的銷項稅嗎？
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老師，我們是商貿(mào)公司一般納稅人，銷項開普票，進(jìn)項開專票，進(jìn)項能抵扣嗎
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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