問(wèn)題已解決

年底發(fā)現(xiàn)自己計(jì)提稅金及附加錯(cuò)誤，分錄計(jì)提數(shù)和所得稅申報(bào)數(shù)不一致，該如何做賬務(wù)處理？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/21 13:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，年底發(fā)現(xiàn)自己計(jì)提稅金及附加錯(cuò)誤（分錄計(jì)提數(shù)和所得稅申報(bào)數(shù)不一致） 到底是稅金及附加的計(jì)提，還是所得稅的計(jì)提？
2020 12/21 13:27
84785020
2020 12/21 13:27
稅金及附加的計(jì)提
鄒老師
2020 12/21 13:28
你好，少計(jì)提了就補(bǔ)計(jì)提，多計(jì)提了就沖銷(xiāo)多計(jì)提
84785020
2020 12/21 13:32
怎么看少計(jì)提多少呢
鄒老師
2020 12/21 13:33
你好 計(jì)提的稅款大于申報(bào)表的應(yīng)納稅額，就是多計(jì)提了 計(jì)提的稅款小于申報(bào)表的應(yīng)納稅額，就是少計(jì)提了
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