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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,上年,我的租金直接入了借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,我現(xiàn)在收到發(fā)票,想調(diào)整這筆,加上稅金,我可以直接紅沖,然后做一筆正確的分錄嗎
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速問速答你好,可以直接紅沖,然后做一筆正確的分錄(涉及損益的需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算)
2020 12/21 11:03
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2020 12/21 11:16
老師,麻煩寫下具體分錄
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2020 12/21 11:17
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
然后結(jié)轉(zhuǎn),
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整 這樣正確嗎
鄒老師
2020 12/21 11:20
你好
紅沖的分錄是,借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
然后做一筆正確的分錄,借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款?
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