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問題已解決
老師，你好，上年，我的租金直接入了借：管理費用 貸：銀行存款，我現(xiàn)在收到發(fā)票，想調(diào)整這筆，加上稅金，我可以直接紅沖，然后做一筆正確的分錄嗎
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你好，可以直接紅沖，然后做一筆正確的分錄（涉及損益的需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算）
2020 12/21 11:03
84784957 
2020 12/21 11:16
老師，麻煩寫下具體分錄
84784957
2020 12/21 11:17
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費
然后結(jié)轉(zhuǎn)，
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整 這樣正確嗎
鄒老師 
2020 12/21 11:20
你好
紅沖的分錄是，借：銀行存款，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用
然后做一筆正確的分錄，借：以前年度損益調(diào)整—管理費用，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸：銀行存款?
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