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結(jié)轉(zhuǎn)本年進銷項稅金借應(yīng)交稅費（銷項）/進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費（進項） 應(yīng)繳稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師 上面的會計分錄的數(shù)是本年所發(fā)生的數(shù)加起來嗎
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您好，沒有這個分錄。只需要將上述科目的期末余額匯總，在相反方向確認應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅或轉(zhuǎn)出未交增值稅）即可。
2020 12/21 08:52
84784999 
2020 12/21 08:58
老師 您看看 這個會計分錄 這數(shù)是根據(jù)哪個取數(shù)
小林老師 
2020 12/21 09:01
您好，這個分錄可以不操作，直接借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）25936.42貸應(yīng)交稅費未交增值稅
84784999
2020 12/21 09:02
這是年末的做的分錄啊
小林老師
2020 12/21 09:04
您好，年末不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項等，因為補充了結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的科目為零，圖片的分錄，多此一舉
84784999
2020 12/21 09:05
好的老師 您再看看我這會計分錄 什么情況要計提啊
小林老師
2020 12/21 09:08
您好，您這個圖片是正確的。
84784999
2020 12/21 09:09
老師可以說一說什么情況下要計提 什么情況下不計提 數(shù)怎么算的
小林老師
2020 12/21 09:12
您好，一般情況下，未分配利潤正數(shù)計提盈余公積。但是計提到一定比例，可以不再計提。
84784999
2020 12/21 09:24
未分配利潤怎么看正數(shù)
小林老師
2020 12/21 10:10
您好，看期末余額是否是正數(shù)
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