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老師：我的賬面銷項稅額與申報銷項稅額不一致，找出了兩筆稅金計提錯了，計提多了，該如何調(diào)整的與申報銷項一致
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借應收賬款 負數(shù)，貸銷項稅額 負數(shù)
2020 12/18 09:23
84784968 
2020 12/18 09:31
老師：收入不調(diào)嗎？我多計提的銷項稅說明我少記了收入呀？現(xiàn)在不知道分錄該如何做，能和申報調(diào)整到一致
maize老師 
2020 12/18 09:41
那你應收沒有多嗎，是收入少了？貸主營業(yè)務收入 ，貸銷項稅額 負數(shù)?
84784968
2020 12/18 10:25
應收是對的，銷項多計提收入就少了，但我不明白申報的銷項與賬面銷項的差值等于多計提的銷項加上多計提銷項乘稅率得出數(shù)的和，想不明白也不知道分錄該如何調(diào)？
84784968
2020 12/18 10:27
老師：能幫我看一下嗎？
maize老師
2020 12/18 10:30
貸主營業(yè)務收入 （266.06+275.09），貸銷項稅額 負數(shù) - （266.06+275.09）
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