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問題已解決
老師好，9.10月份項目部借備用金，在11月底項目交財務單據沖備用金，會計分錄借：其他應收款—備用金 某某人/項目部 貸：銀行存款 收到單據 借：各類費用支出 貸：其他應收款—備用金對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！是的，就是這樣做分錄
2020 12/17 14:25
84784961 
2020 12/17 14:26
老師，為什么在科目余額表查備用機，還顯示之前的金額沒變，沖備用金單據在另外一行沒有沖減
宋生老師 
2020 12/17 14:28
你好！沒明白你意思，你看其他應收款的明細賬應該有了。
84784961
2020 12/17 14:30
老師，我截圖給您您看就明白了
84784961
2020 12/17 14:33
我做了標記，上面就是項目沖回的備用金，下面就是項目在財務借的備用金
宋生老師
2020 12/17 14:33
你好！你是說相互之間沒有沖減？
你看下科目明細，是不是對應的。
84784961
2020 12/17 14:35
這是收回項目備用金做的記賬憑證
宋生老師
2020 12/17 14:37
你好！這個看起來應該 是軟件的問題了。
84784961
2020 12/17 14:39
老師，這樣做賬有沒有問題
宋生老師
2020 12/17 14:40
你好！這個帳本身沒問題了。
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