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問題已解決
＃提問＃管理費用做減費用，結(jié)轉(zhuǎn)損益后本期合計和本年累計數(shù)額還含這筆費用，什么問題啊？
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結(jié)轉(zhuǎn)損益，只能看結(jié)轉(zhuǎn)憑證額金額，報表上要體現(xiàn)借方減貸方發(fā)生額的
減少最好用借方負數(shù)體現(xiàn)
2020 12/15 18:00
84785042 
2020 12/16 09:15
是這樣的、我9月付第4季度租金記賬：借：管理費用 252000、貸：銀行252000.11月取得發(fā)票、進項稅額抵扣是12000、加計抵減1200、9月份沒有做進項稅和加計抵減、現(xiàn)在怎么調(diào)整了、內(nèi)賬的
辜老師 
2020 12/16 09:16
你是加計抵減沒有賬務處理嗎
84785042
2020 12/16 09:18
9月沒有處理進項稅額和加計抵減
辜老師
2020 12/16 09:20
進項稅就是
借：應交稅費—應交增值稅—進項稅? 12000
借：管理費用? -12000
加計抵減
借：應交稅費—未交增值稅
貸：其他收益
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