問(wèn)題已解決

外貿(mào)企業(yè)，出口退稅，增值稅表二，第三部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是否填26-28列？這張發(fā)票要紅沖了，28列（其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣）也填嗎？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/14 12:51
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Lena老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，26行與28行的意思是本期已經(jīng)進(jìn)行了退稅勾選，不是抵扣勾選，所以意思是不申報(bào)抵扣用于退稅的意思，如果你需要紅沖，那么你開(kāi)紅字信息表的時(shí)候需要選擇未抵扣進(jìn)行申請(qǐng)
2020 12/14 16:27
84784982
2020 12/14 16:32
是選擇了退稅勾選的，26、27行自動(dòng)帶入，因?yàn)槌隹谕硕惷Q不對(duì)需要重開(kāi)發(fā)票，開(kāi)紅字信息表也選擇未抵扣了。那我這期申報(bào)表填的對(duì)嗎？
Lena老師
2020 12/14 17:28
你好，可以按照自動(dòng)生成的申報(bào)，下期沖紅之后才需要處理紅沖的發(fā)票
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