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問題已解決
請問老師，本月有一筆貨款上個月已收并已做賬是借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，但本月又是應(yīng)收又有此筆應(yīng)收，怎么做分錄，
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繼續(xù)掛借銀行，貸應(yīng)收賬款，
2020 12/11 18:40
84785043 
2020 12/11 18:43
這樣的話，銀行的賬不是多了嗎？
84785043
2020 12/11 18:44
銀行的曲就對不上了呀，對吧，上個月已收，再借銀，不是多了嗎？
maize老師 
2020 12/11 18:47
但本月又是應(yīng)收又有此筆應(yīng)收 你指的不是銀行收嗎，
maize老師
2020 12/11 18:48
那你這個應(yīng)收是啥，意思是之前提前做賬，實際銀行流水沒有這個？？這個意思嗎，那這個月不再做，你之前做過了
maize老師
2020 12/11 18:48
實際銀行流水沒有這個 是銀行流水那邊沒有銀行那邊沒有吧，你賬上先做吧，？
84785043
2020 12/11 18:51
不是哦，是本月實際沒有這項業(yè)務(wù)哦
84785043
2020 12/11 18:52
本月期初已把這筆錢算進去了，所以本月多了這筆應(yīng)收
maize老師
2020 12/11 18:53
你的意思是這個業(yè)務(wù)不存在？？借銀行存款，貸應(yīng)收賬款， 這個之前就沒有收？？貸銀行，貸應(yīng)收賬款 負數(shù)，
84785043
2020 12/11 18:56
這筆錢上個月已經(jīng)收了
maize老師
2020 12/11 18:58
但本月又是應(yīng)收又有此筆應(yīng)收 這個是銀行收還是啥，你這個意思是啥意思，
84785043
2020 12/11 18:59
但又把這筆錢算在應(yīng)收借方期末余額里了，導致本月多出這筆應(yīng)收款
maize老師
2020 12/11 18:59
你這個只收款沒有銷售 貨物，那是有借方余額是對，
84785043
2020 12/11 19:01
有銷售啊
maize老師
2020 12/11 19:02
銷售就做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅就可以，你收款金額大于你銷售也是借方
84785043
2020 12/11 19:04
是上個月的貨款并且已收，且做了分錄借銀貸應(yīng)，但在上月末時又把這筆款做在應(yīng)收里了，本月要怎么做分錄才能平這個應(yīng)收，同時不影響銀行余額呢
maize老師
2020 12/11 19:07
借銀行存款，貸應(yīng)收賬款?借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅 做這個就平掉了，?是上個月的貨款并且已收，且做了分錄借銀貸應(yīng) 是不是掛應(yīng)收？銷售給這個客戶是不是就是a客戶，做收入就平掉，
maize老師
2020 12/11 19:08
或者是借應(yīng)收 貸營業(yè)外收入，這樣是收款對方跑路不找你們要回款就可以這樣
84785043
2020 12/11 19:23
我就做內(nèi)賬，不涉及外賬哦
maize老師
2020 12/11 19:26
哦，那這個不是轉(zhuǎn)收入嗎，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入，這個收款是啥情況，銷售 貨物沒有，銷售出去這個 沖，還有四舍五入差額不發(fā)貨也不退款還是啥？？？這樣多于，借應(yīng)收貸營業(yè)外收入，
84785043
2020 12/11 19:50
不是，是這個意思，上個月已收的應(yīng)收賬款已做賬了，但又在這個月的應(yīng)收賬款里體現(xiàn)了，我這個月要怎么沖掉這筆上個月已收的應(yīng)收賬款
maize老師
2020 12/11 19:57
不能沖掉，要不就退給對方，要不就銷售給對方才不體現(xiàn)，要不收付實現(xiàn)制，轉(zhuǎn)收入，就才不體現(xiàn)，
maize老師
2020 12/11 19:58
我問你銷售沒有，銷售轉(zhuǎn)收入就可以，借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入，這個對應(yīng)發(fā)貨單貼后面，
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