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材料直接使用,但是入賬到了庫存材料沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在賬面余額過大,怎么處理

84784999| 提問時間:2020 12/11 16:38
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué),你好,補(bǔ)個出庫的憑證
2020 12/11 16:38
84784999
2020 12/11 16:40
這個他是好幾年前的帳了,一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
森林老師
2020 12/11 16:42
同學(xué),你好,這個需要補(bǔ)做,涉及往來的成本的,要改匯算清繳的所得稅報表。
84784999
2020 12/11 16:44
老師,那具體怎么操作,不可以使用以前年度損益調(diào)整,然后分到利潤分配賬戶來處理嗎
84784999
2020 12/11 16:44
我們就是庫存材料,想把這個賬面余額消掉
森林老師
2020 12/11 16:45
同學(xué),你好,這個可以的,但是你的利潤就等于動了,年初的利潤。
84784999
2020 12/11 16:55
不動吧,我就是年末賬面無余額了么。這個和年初的利潤沒什么關(guān)系吧
森林老師
2020 12/11 17:14
同學(xué),你好,這個做以前年度損益調(diào)整科目,是動去年的年末利潤的 借以前年度 貸庫存商品 借利潤分配—未分配利潤 貸以前年度 你看上面的分錄,動了利潤了。
84784999
2020 12/11 17:32
好的,知道了老師,謝謝。還有一個問題我想問您,如果今年我的成本票開的多出來,那明年這個多出來的成本還可以 使用嗎。
森林老師
2020 12/11 17:41
同學(xué),你好,如果是這個月的放到一月還好,再長時間的,不合適的。
84784999
2020 12/11 17:47
好的,謝謝老師。
森林老師
2020 12/11 17:49
同學(xué),你好,不客氣的。
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