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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我們公司是幫小區(qū)居民安裝管道燃?xì)?，我們公司包料，?qǐng)另一個(gè)公司包工，現(xiàn)在這另一個(gè)公司要開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們公司，請(qǐng)問(wèn)這勞務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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你好！你們可以計(jì)入工程施工—人工費(fèi)科目下核算
2020 12/05 10:49
84785041 
2020 12/05 10:50
請(qǐng)問(wèn)不是我們公司的員工也可以計(jì)入工程施工_直接人工這個(gè)科目核算嗎
耿老師 
2020 12/05 10:51
你好！有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是可以的
84785041
2020 12/05 10:53
那請(qǐng)問(wèn)我們拿到發(fā)票，要怎么做分錄呢，是用銀行存款支付的，需不需要先計(jì)提？
耿老師
2020 12/05 10:55
你好！不跨年的話收到發(fā)票直接入賬就可以不用計(jì)提
84785041
2020 12/05 10:57
那拿到發(fā)票和結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么做？
耿老師
2020 12/05 10:57
借 工程施工
? ?貸銀行存款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸 工程施工
84785041
2020 12/05 11:26
那如果我們還沒(méi)拿到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，然后當(dāng)月又開了管道燃?xì)夤こ痰陌l(fā)票出去了，那我這個(gè)月是需要計(jì)提勞務(wù)費(fèi)的吧？請(qǐng)問(wèn)計(jì)提的分錄怎么做呢？
耿老師
2020 12/05 11:28
你好！按暫估成本做賬務(wù)處理就可以
84785041
2020 12/05 11:29
暫估成本怎么做呢？
耿老師
2020 12/05 11:42
你好！借：工程施工—暫估
? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)付賬款—暫估
84785041
2020 12/05 14:44
老師，那等我收到發(fā)票，這個(gè)暫估成本應(yīng)該怎么處理呢？
耿老師
2020 12/05 14:45
你好！原分錄紅字沖回，按發(fā)票在做正確的
84785041
2020 12/05 14:46
那原分錄紅字沖回，這分錄的摘要需怎么寫？
耿老師
2020 12/05 14:48
你好！沖回暫估成本就可以的
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