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請問老師 假如：①10月份的銷項票要在11月1日紅沖作廢，而10月份還沒申報做賬，這筆銷項票如何做賬？②抵扣進項和所交的增值稅 2月之前如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1.借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 11月做借應(yīng)收 負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) ，銷項稅額，2 ，借銷項稅額，貸進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅，借未交增值稅，貸銀行?
2020 12/03 21:56
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