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6.2×17年12月20日,母公司將其生產(chǎn)的產(chǎn)品以5萬元的價(jià)格出售給其子公司,其銷售成本為3萬元,子公司購買該項(xiàng)產(chǎn)品作為管理用固定資產(chǎn)使用,按5萬元的原價(jià)入賬并在其個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中列示,該固定資產(chǎn)按直線法計(jì)提折舊,折舊期限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。子公司2×17年該內(nèi)部交易形成的固定資產(chǎn)沒有計(jì)提折舊。要求:作2×17年、2×18年、2×19年編制合并會計(jì)報(bào)表時(shí)的抵消分錄,不考慮遞延所得稅的影響,金額單位以萬元表示。

84784959| 提問時(shí)間:2020 11/26 15:38
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
2017年 借,營業(yè)收入? 5 貸,營業(yè)成本 3 固定資產(chǎn)? 2 借,固定資產(chǎn)? 0.4 貸,管理費(fèi)用? ?0.4 2018年 借,年初未分配利潤? 2 貸,固定資產(chǎn)? 2 借,固定資產(chǎn)? ?0.8 貸,管理費(fèi)用? 0.4 年初未分配利潤? ?0.4 2019年 借,年初未分配利潤? 2 貸,固定資產(chǎn)? 2 借,固定資產(chǎn)? 1.2 貸,管理費(fèi)用? 0.4 年初未分配利潤? ?0.8
2020 11/26 16:14
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