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問題已解決
老師好，我們公司是搞房地產(chǎn)開發(fā)的，請(qǐng)問一下2020年4月份才建賬，2018—2019年發(fā)生的招待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)之類的費(fèi)用怎么做賬？是分別做呢，還是統(tǒng)一做一筆，作為當(dāng)期費(fèi)用做呢，還是以前年度調(diào)整做？
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你好同學(xué)，你之前是有多少費(fèi)用？有的情況下將發(fā)票找出來正常的做費(fèi)用借：以前年度損益調(diào)整 這樣就可以的同學(xué)，
2020 11/23 17:11
84784952 
2020 11/23 17:17
老師，我這是做外賬，發(fā)票單據(jù)是有，可已經(jīng)跨年度了，能這么做嗎？費(fèi)用大概有200多萬元？從稅法角度能行嗎？
何江何老師 
2020 11/23 17:20
你好同學(xué)，這么大？天不可以的同學(xué)不能報(bào)了，稅務(wù)會(huì)罰死，先要去問一下稅務(wù)局可以不可以吧
84784952
2020 11/23 17:25
去問的話會(huì)引起注意吧？
84784952
2020 11/23 17:25
能不能作為當(dāng)期費(fèi)用來做？
何江何老師
2020 11/23 17:29
如果你當(dāng)成是當(dāng)期是最好辦的，但是金額這么大會(huì)查日期的同學(xué)
可以這樣就是退回去重新開，開成現(xiàn)在的對(duì)方是可以沖紅的
84784952
2020 11/23 17:45
這個(gè)怎么重新開，發(fā)票已打好日期了，這個(gè)怎么沖好？
84784952
2020 11/23 17:48
我將費(fèi)用分開做可以嗎？比如2018年的招待費(fèi)統(tǒng)一做一筆，金額是10萬元能調(diào)整到以前年度嗎？差旅費(fèi)10萬元，也能調(diào)到以前年度嗎？
何江何老師
2020 11/23 17:58
你好同學(xué)，是可以調(diào)整的但是這么做風(fēng)險(xiǎn)大，同學(xué)我建議你別再?zèng)_了。認(rèn)了吧。
84784952
2020 11/23 18:04
現(xiàn)在怎么來做分錄呢？
何江何老師
2020 11/23 18:08
你好同學(xué)，我個(gè)人是建議找他們對(duì)方?jīng)_紅舊的發(fā)票重新開，這個(gè)是可以做的，法律讓三年的發(fā)票可以紅沖
然后你當(dāng)成是今年的費(fèi)用正常的入
84784952
2020 11/23 18:13
那豈不是要交好多稅？是找開發(fā)票的的幫重新開嗎？稅法上有規(guī)定嗎？
何江何老師
2020 11/23 18:43
你好同學(xué)沖紅再開是不交稅的，沖紅再開一紅一藍(lán)對(duì)方也不交稅
84784952
2020 11/23 20:16
老師，如果不能重開，能計(jì)入長期待攤費(fèi)用—開刅費(fèi)嗎？
何江何老師
2020 11/23 20:25
你好同學(xué) ，這樣也是可以的同學(xué)。建議先去開
84784952
2020 11/23 20:33
實(shí)在開不了就按長期待攤費(fèi)用可以嗎？老師，請(qǐng)問一下2014-2019年的房租、水電、物業(yè)這些該計(jì)入什么科目？怎么寫分錄？
何江何老師
2020 11/23 20:47
你好同學(xué)是的實(shí)在不行就入長期待攤借：長期待攤費(fèi)用? 貸：其它應(yīng)付款（銀行存款等）
84784952
2020 11/23 20:55
老師，是不是將房租、水電、物業(yè)、招待、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等全部計(jì)入開辦費(fèi)嗎？如果這樣，摘要要不要注明支付招待費(fèi)、差旅費(fèi)這樣？房租費(fèi)有專用發(fā)票，這怎么寫分錄？
何江何老師
2020 11/24 09:21
你好同學(xué)是的這些都是開辦費(fèi)
不用的不特別注明，開辦期分的不細(xì)
84784952
2020 11/24 09:45
老師，這些房租是2014-2019的，而且老板是在2019年和2020年才將以前的房租補(bǔ)交完，請(qǐng)問一下房租費(fèi)、物業(yè)費(fèi)之類全開具專用發(fā)票，這個(gè)怎么來寫分錄？
何江何老師
2020 11/24 10:15
係好同學(xué)，發(fā)票日期如為本年，直接記借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款
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