問(wèn)題已解決

老師，如果在年底暫估了費(fèi)用，借:管理費(fèi)用 100 貸:應(yīng)付賬款 100 在匯算清繳之前拿到發(fā)票 借:管理費(fèi)用 100（紅字） 貸:應(yīng)付賬款 100（紅字） 借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)付賬款 100 借:未分配利潤(rùn) 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100 老師，這樣要調(diào)整上年度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎？如果在2月調(diào)整的分錄，需要調(diào)整2月初的兩個(gè)報(bào)表嗎？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/22 13:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不需要這么麻煩，只需要把發(fā)票放到暫估的后面就可以。
2020 11/22 13:41
84785002
2020 11/22 14:11
那暫估不用沖，這樣做賬不規(guī)范
84785002
2020 11/22 14:12
老師，我想問(wèn)，這樣做了，需不需要調(diào)整報(bào)表
84785002
2020 11/22 14:13
調(diào)整哪些報(bào)表，
郭老師
2020 11/22 14:14
你好不需要調(diào)整報(bào)表，不影響 即使你紅沖借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，然后做發(fā)票的，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款不影響的。
84785002
2020 11/22 14:16
紅沖管理費(fèi)用，會(huì)影響今年的本年利潤(rùn)的
郭老師
2020 11/22 14:17
不要沖管理費(fèi)用，這是以前年度的，用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
84785002
2020 11/22 14:19
老師，你是說(shuō)，紅沖管理費(fèi)用時(shí)，用以前年度損益調(diào)整科目代替
84785002
2020 11/22 14:19
明白了，謝謝老師！
郭老師
2020 11/22 14:23
是的 不用客氣的 工作愉快
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