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補提上年度的成本分錄怎么做??？借以前年度損益調(diào)整100，貸應付賬款100可以嗎？
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你好，這樣子是可以的，以前年度的成本費用要通過以前年度損益調(diào)整科目來列支。
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2019 04/03 13:25
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去年暫估的成本，今年需要紅沖去年的成本吧借：主營業(yè)務(wù)成本 -100 ，貸：其他應付款 -100 然后做一條正確的，借：以前年度損益調(diào)整100 貸：其他應付款 100 借：利潤分配 --未分配利潤100 貸:以前年度損益調(diào)整100 這是正確的嗎？還是紅沖的時候直接借：以前年度損益調(diào)整 -100呢？
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補提上年度社保是計入當期費用還是調(diào)整以前年度損益？
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老師，如果在年底暫估了費用，借:管理費用 100 貸:應付賬款 100 在匯算清繳之前拿到發(fā)票 借:管理費用 100（紅字） 貸:應付賬款 100（紅字） 借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應付賬款 100 借:未分配利潤 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100
老師，這樣要調(diào)整上年度的資產(chǎn)負債表和利潤表嗎？如果在2月調(diào)整的分錄，需要調(diào)整2月初的兩個報表嗎？
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補提上年度壞賬準備調(diào)整分錄
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20年的成本增加了，現(xiàn)在調(diào)整是不是這樣做分錄：
借：主營業(yè)務(wù)成本 -100
貸：以前年度損益調(diào)整 -100
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