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實(shí)務(wù)
問題已解決
有合同，未收到款項(xiàng)，也沒給開發(fā)票，成品出庫了，怎么做賬老師
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你好
借：發(fā)出商品
貸：庫存商品?
2020 11/12 14:55
84785032 
2020 11/12 14:56
是等到之后一起給錢開票，那不用做應(yīng)收賬款科目是嗎
鄒老師 
2020 11/12 14:58
你好，這種情況暫時(shí)不做應(yīng)收賬款核算的?
84785032
2020 11/12 14:59
備注應(yīng)該怎么寫老師，那之后收款開票怎么做賬呢
鄒老師
2020 11/12 15:02
你好，是哪里的備注如何填寫呢？
之后開具發(fā)票
借：銀行存款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：發(fā)出商品
84785032
2020 11/12 15:05
發(fā)出商品，庫存商品做的賬目的備注
鄒老師
2020 11/12 15:08
你好，這個(gè)不需要做什么特別的備注啊
84785032
2020 11/12 15:09
摘要怎么寫，說錯(cuò)了O(∩_∩)O~，發(fā)出商品是資產(chǎn)類科目嗎？
鄒老師
2020 11/12 15:10
你好，摘要可以是銷售貨物，結(jié)轉(zhuǎn)成本
發(fā)出商品是資產(chǎn)類科目的
84785032
2020 11/12 15:13
要新添加發(fā)出商品的科目，科目代碼應(yīng)該跟哪類寫一起啊老師
鄒老師
2020 11/12 15:15
你好，就是資產(chǎn)類，你可以增加在庫存商品科目后面一級(jí)科目
84785032
2020 11/12 15:18
好的，老師，
借：發(fā)出商品
貸：庫存商品
這個(gè)金額是寫成本的金額還是實(shí)際銷售的價(jià)格
鄒老師
2020 11/12 15:18
你好，這個(gè)分錄金額是成本金額?
84785032
2020 11/12 15:23
老師，結(jié)轉(zhuǎn)成本是等開完發(fā)票之后做嗎？
鄒老師
2020 11/12 15:25
你好，是的，確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本?
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