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老師去年簽訂合同，今年開發(fā)票，款項還未收到，能去年確定收入嗎
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你好，那業(yè)務發(fā)生在哪一年？
02/07 08:20
84784992 
02/07 08:20
業(yè)務放生在去年
郭老師 
02/07 08:21
業(yè)務發(fā)生在去年可以的，但是你今年需要紅沖無票收入再做發(fā)票的
84784992
02/07 08:23
會計上和稅法上該怎么做？我這會要更正12月份報表交增值稅
84784992
02/07 08:28
老師能幫我寫一下分錄嗎，增值稅附加稅印花稅我12月交了，等開完票就不用交了是嗎？發(fā)票是分2個時間段開不是同一個月份
84784992
02/07 08:36
老師在嗎
郭老師
02/07 08:51
借應收賬款貸主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅銷項，12月份做這個。
郭老師
02/07 08:52
然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
發(fā)票開了之后，借應收賬款負
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費，負數(shù)
借應收賬款代主營業(yè)務收入應交稅費。
84784992
02/07 08:56
帳上這么做，稅就不用管了是嗎，因為已經(jīng)交過了，收入填在無票收入欄次嗎
郭老師
02/07 08:57
是的，對的，未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)一，正數(shù)已負數(shù)不影響
84784992
02/07 08:59
老師12月份填在無票欄次，等開票了再按你說的填報是嗎
郭老師
02/07 09:02
是的，對的，是這么做的。
84784992
02/07 09:02
謝謝老師
郭老師
02/07 09:03
不用客氣，工作愉快。
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