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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額的應(yīng)交稅費(fèi)金額是怎么算出來(lái)的
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您好，是根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，結(jié)合各期稅法規(guī)定計(jì)算扣除已繳納部分得出的。
2020 11/08 14:09
84785013 
2020 11/08 14:10
不是次月應(yīng)該繳納的增值稅嗎？
小林老師 
2020 11/08 14:14
您好，是的，但是在月末未繳納（下月繳納），所以應(yīng)交稅費(fèi)有余額，需要繳納的稅費(fèi)。
84785013
2020 11/08 14:18
我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)金額比當(dāng)月計(jì)提的應(yīng)交增值稅金額要少是怎么回事？要怎么調(diào)整一致？
小林老師
2020 11/08 15:00
您好，可能是以前月份多交了，形成預(yù)繳（留抵進(jìn)項(xiàng)稅等）。本期沖回預(yù)繳金額。
84785013
2020 11/08 15:01
分錄怎么寫呢，這一串?dāng)?shù)字已經(jīng)迷糊了
小林老師
2020 11/08 15:19
您好，若以前有預(yù)繳，形成某項(xiàng)應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目是負(fù)數(shù)。則本期先抵消負(fù)數(shù)后為余額。您先找到申報(bào)表與賬差異，根據(jù)差異寫分錄。
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