問(wèn)題已解決

本公司上年結(jié)轉(zhuǎn)到本年廣告費(fèi)200萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)年初余額50萬(wàn)元。本年會(huì)計(jì)利潤(rùn)1600萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入9000萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生廣告費(fèi)2600萬(wàn)元。公司營(yíng)業(yè)外支出中有違反環(huán)境保護(hù)罰款10萬(wàn)元，違反合同違約金2萬(wàn)元。本年費(fèi)用化研發(fā)支出80萬(wàn)元。除上述資料外，無(wú)其他涉稅調(diào)整事項(xiàng)。計(jì)算本年所得稅費(fèi)用。

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/06 09:27
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020 11/06 12:19
暖暖老師
2020 11/06 13:37
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算1600+2600-1350+10-80*75%=2800 計(jì)算本年所得稅費(fèi)用2800*25%
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