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問題已解決
老師，您好 我公司的房屋租金，前期一直是每個(gè)月先分?jǐn)?，這個(gè)月房東把發(fā)票開來了，我應(yīng)該怎么做賬呢？ 1、每月分?jǐn)偡孔夥咒?借：管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 2、現(xiàn)在收到發(fā)票怎么處理呢？也沒有付錢給房東 @木木老師
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您好。
1、分?jǐn)偟姆咒浘筒挥谜{(diào)整了。
2、您收到發(fā)票后，借：長期待攤費(fèi)用-房租，貸：其他應(yīng)付款?？纯茨呀?jīng)分?jǐn)偭硕嗌俳痤~，借：其他應(yīng)付款（相當(dāng)于把之前分?jǐn)傆?jì)入貸方的金額沖平），借：長期待攤費(fèi)用（負(fù)數(shù)）。
2020 11/03 10:40
84784988 
2020 11/03 10:58
房租金額不大呀，只有10000多
84784988
2020 11/03 10:58
走長期待攤不行吧？而且本身就沒付錢，為什么要把其他應(yīng)付款沖掉？
孔令運(yùn)老師 
2020 11/03 11:23
1、分?jǐn)偟膰?yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的。
2、當(dāng)然，您一年租金10000多，只做到收到發(fā)票的那個(gè)月，也可以，就是有點(diǎn)不規(guī)范，對(duì)當(dāng)月利潤影響較大，但是不跨年從稅的角度來說，沒什么大問題。
3、沖掉其他應(yīng)付款，是把之前您分?jǐn)偟慕痤~沖掉。
84784988
2020 11/03 11:24
除了長期待攤費(fèi)用，還有其他科目可以來過渡一下嗎？
孔令運(yùn)老師
2020 11/03 14:24
您好。
您不想通過這個(gè)科目的話，那就每月分?jǐn)偅瑁汗芾碣M(fèi)用-房租，貸，其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款；那個(gè)月份收到發(fā)票就附到哪個(gè)月份就行。
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