00:10:00
問題已解決
老師，分包方營業(yè)執(zhí)照不能銷售材料，就不能給我開材料發(fā)票呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那他還干跟你簽合同？
2020 11/01 20:45
84785022 
2020 11/01 20:47
按理說，合同是我們和供應(yīng)商簽的。我有點(diǎn)明白了老師，她要是和我簽分包合同，肯定是能開材料發(fā)票的，對嗎？
郭老師 
2020 11/01 20:54
是的
按合同來是他開給你們
84785022
2020 11/01 20:59
老師，有一個項(xiàng)目，我們和開發(fā)公司簽的是一般計(jì)稅，我們和分包方簽合同是簡易計(jì)稅，合同約定分包方給我們開3個點(diǎn)的專用發(fā)票，我們撥付工程款時，都是暫扣2個點(diǎn)的增值稅，可是現(xiàn)在疫情，他們給我們開的全是1個點(diǎn)的專票，我們是不是吃虧了？
郭老師
2020 11/01 21:02
是的
你們少抵扣了百分之二
84785022
2020 11/01 21:04
老師，我們在撥付工程款的時候，已經(jīng)扣了2個點(diǎn)了，分包方又拿來1個點(diǎn)得專票，這樣是少扣了嗎？
郭老師
2020 11/01 21:04
沒有
你們已經(jīng)扣除了不吃虧了
84785022
2020 11/01 21:05
老師，謝謝！所得稅怎么扣？我沒扣這個稅
郭老師
2020 11/01 21:08
你們是有限公司的嗎
84785022
2020 11/01 21:09
我們是建筑總承包企業(yè)，有限公司
郭老師
2020 11/01 21:13
那就是有企業(yè)所得稅
季度申報的
上個月沒有申報嗎
84785022
2020 11/01 21:15
老師，不是的，我是說我沒扣分包方的所得稅，分包方的所得稅該怎么扣呢？只扣了增值稅和附加稅，還有印花稅
郭老師
2020 11/01 21:17
其他的不需要你們扣除
印花稅不管他開給你多少都是一樣交
84785022
2020 11/01 21:18
老師，所得稅不用扣分包方的嗎？
郭老師
2020 11/01 21:19
不需要的
人家自己繳納
閱讀 29
描述你的問題，直接向老師提問
436
意見反饋
