問(wèn)題已解決

老師，您好！公司工程已完工結(jié)算，按結(jié)算金額全額開(kāi)票，其中含五萬(wàn)元的質(zhì)保金在內(nèi)，一年后若無(wú)質(zhì)量問(wèn)題才支付給本公司。開(kāi)票時(shí)怎么做分錄，質(zhì)保金要單獨(dú)做分錄嗎？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/29 16:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 開(kāi)票做收入，質(zhì)保金計(jì)入其他應(yīng)收款就行了
2020 10/29 16:50
84785036
2020 10/29 16:55
總結(jié)金額105萬(wàn) 借：應(yīng)收賬款—某某公司100萬(wàn) 其他應(yīng)收款—質(zhì)保金—某某公司5萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—某某項(xiàng)目105萬(wàn)
84785036
2020 10/29 16:55
您看看對(duì)嗎
樸老師
2020 10/29 16:58
都掛應(yīng)收賬款就行了，就在應(yīng)收賬款掛著就行
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