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老師我這個月的專票收到了負數(shù)發(fā)票怎么寫分錄?。?/p>
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你好 你是購買方的話 你之前是做了認證沒有
2020 10/28 13:16
84785017 
2020 10/28 14:15
做了的， 也抵扣了
meizi老師 
2020 10/28 14:16
你好? ? ? ? ?那你就做? 進項稅轉(zhuǎn)出。 我看下你之前做的分錄? ?這樣好判斷科目? ?
84785017
2020 10/28 14:31
老師我上個月是這么做的
meizi老師
2020 10/28 14:32
你好現(xiàn)在做 ：借工程施工? 貸進項稅轉(zhuǎn)出? 這個金額就是你進項稅的金額哦 。? 月末做結(jié)轉(zhuǎn)? ?
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
?這樣就對了? ?
84785017
2020 10/28 14:34
那我工程施工的金額也寫進項稅額？
meizi老師
2020 10/28 14:42
你好? ? 是的? 都是寫進項稅當時的金額 做轉(zhuǎn)出? ?
84785017
2020 10/28 14:52
老師再麻煩問下，建筑的稅負是多少呢？另外我怎么算我的稅負
meizi老師
2020 10/28 14:55
你好? ? 稅負 =應(yīng)交稅費除以營業(yè)收入這樣來計算地? ? ?
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