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問(wèn)題已解決
建筑業(yè)一般納稅人，上月開(kāi)出3個(gè)點(diǎn)專票，這個(gè)月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，同時(shí)又用稅率9個(gè)點(diǎn)開(kāi)了相同金額的專票，但是收入出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，對(duì)申報(bào)有影響嗎
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這個(gè)負(fù)數(shù)會(huì)自動(dòng)生成留底稅額這個(gè)，
2020 10/28 11:53
84784960 
2020 10/28 14:59
這與上個(gè)月有沒(méi)有關(guān)系？是本月對(duì)開(kāi)出的負(fù)數(shù)發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票正常進(jìn)行賬務(wù)處理嗎？這兩樣發(fā)票加起來(lái)不含稅的收入是-614155.銷項(xiàng)稅額是614155.含稅金額剛好是0了。如果
本月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，那就是要交614155的稅嗎？老師我的理解是對(duì)的嗎？
maize老師 
2020 10/28 15:05
有關(guān)系呢，還需要看之前有沒(méi)有留底稅額，有可以抵扣掉，
maize老師
2020 10/28 15:05
這個(gè)做賬的時(shí)候這個(gè)你按實(shí)際做一次收入就可以，要是開(kāi)錯(cuò)發(fā)票話
maize老師
2020 10/28 15:07
你之前咋申報(bào)，之前就按錯(cuò)誤去申報(bào)？那這個(gè)月3%負(fù)數(shù)申報(bào)填寫(xiě)，9%藍(lán)字，這個(gè)相互抵減之后看這個(gè)主表還有沒(méi)有留底稅額，有抵扣之后再去交
84784960
2020 10/28 15:23
沒(méi)有留抵稅額哦！那就是抵減了后的余額交吧？
84784960
2020 10/28 15:27
老師還有就是每月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)好還是年底結(jié)轉(zhuǎn)好？
maize老師
2020 10/28 15:30
是的，是的，看學(xué)員反饋是這樣，這個(gè)最好是按月，按年根據(jù)幾個(gè)學(xué)員反饋?zhàn)詈髮?duì)不上到時(shí)候還需要一個(gè)月一個(gè)月查
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