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問(wèn)題已解決
請(qǐng)木木老師幫解答 并且指出我錯(cuò)誤的點(diǎn) 我老是在這里搞不清楚 這三個(gè)分錄到底哪個(gè)正確
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你好，同學(xué)。
圖一，5的分錄做錯(cuò)了，你這是交的所得稅少了，分錄做反了。
圖二和圖3，你依舊是5的分錄這里開(kāi)始錯(cuò)了。
這里你的思路應(yīng)該是這樣的，你之前的賠償稅法不認(rèn)可，現(xiàn)在這個(gè)賠償已經(jīng)付了，稅法上可以扣除，那就是應(yīng)交所得稅少了，同時(shí)所得稅費(fèi)用減少。你做反了的
2020 10/28 08:53
84784986 
2020 10/28 12:18
老師 改成這樣對(duì)了吧
84784986
2020 10/28 12:21
我還是蒙 之前稅法不認(rèn)可， 是按照預(yù)計(jì)負(fù)債300交的， 現(xiàn)在要求賠500 那應(yīng)該補(bǔ)交不是么 ？ 以前300預(yù)計(jì)負(fù)債提的遞延資產(chǎn)75 已經(jīng)反向沖了，沒(méi)了，現(xiàn)在是按照500交，那么為啥還要減少所得稅 直接 所得稅增加不是嗎
為啥不是
借：應(yīng)交所得稅125
貸：以前年度損益調(diào)整 所得稅125
陳詩(shī)晗老師 
2020 10/28 12:23
你之前沒(méi)有被稅法認(rèn)同，現(xiàn)在稅法才認(rèn)可你可以扣除，所以現(xiàn)在才可以抵稅，減少應(yīng)該繳納的稅，分錄正確了
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