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老師你好 小規(guī)模增值稅申報表里的自動生成的免稅銷售額是含稅額還是不含稅額

84784955| 提問時間:2020 10/27 16:41
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
這個是不含稅金額的
2020 10/27 16:41
84784955
2020 10/27 16:42
奧奧 那申報就是正確的是吧
辜老師
2020 10/27 16:44
是的,這樣申報是正確的
84784955
2020 10/27 16:48
好的 老師我還想問一下從今年3月份開始小規(guī)模不是就開始享受稅率1%的政策嘛 但是為什么申報免稅額依然是3%才能申報過去
84784955
2020 10/27 16:48
這樣一來 報表和賬上的數(shù)字就是對不上的 該怎么做賬呢
辜老師
2020 10/27 16:49
是的,申報表還是按3%計稅,2%減免稅額你要填列到減免稅明細表的
84784955
2020 10/27 17:24
老師是填在免稅項目里的免稅額里面嗎
辜老師
2020 10/27 17:34
是的,你要填列減免稅項目啊
84784955
2020 10/27 17:52
老師 小規(guī)模季報增值稅未超過30萬還需要填寫增值稅減免稅申報明細表嗎
辜老師
2020 10/27 17:58
要的,也要填列減免稅明細表的
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