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這個是 增值稅申報表主表8.9.10欄要填免稅銷售額
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小規(guī)模的還是個體戶的，主營是什么
2019 06/17 14:51
84784958 
2019 06/17 14:53
第一個是 增值稅申報表主表 8.9.10欄要填免稅銷售額 第二個是填表說明 假如銷售 價稅合計109 申報時 免稅收入就要填109 但按你們的分錄 就是把109拆分了 100計入 主營業(yè)務收入 免的9元 計入了營業(yè)外收入 這樣 利潤表 中主營業(yè)務收入 就與增值稅報表中的免稅收入不相符了
郭老師 
2019 06/17 14:57
你稅率3
不含稅銷售額100
那么9欄填寫100
你在利潤表營業(yè)收入就是100
84784958
2019 06/17 15:06
我是一般納稅人 但是 問了12366 免稅收入 是填價稅合計總額
郭老師
2019 06/17 15:07
免稅的哪里有稅額？肯定是發(fā)票金額
84784958
2019 06/17 15:10
所以 咱們這個分錄 就是把發(fā)票金額 給拆開做賬了
郭老師
2019 06/17 15:13
你單位開3%的稅率需要價稅分開做的，按主營業(yè)務收入報
郭老師
2019 06/17 15:13
如果是免稅的，發(fā)票稅率一欄是免稅，按發(fā)票金額申報
84784958
2019 06/17 15:15
老師 我是一般納稅人 不是3%稅率
郭老師
2019 06/17 15:27
那你開的是免稅的是嗎
看發(fā)票金額，
其實金額和價稅合計是一樣的
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