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老師,做內(nèi)賬時(shí),是否需要計(jì)提工資?應(yīng)該如何做分錄?

84784956| 提問時(shí)間:2020 10/27 09:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,做內(nèi)賬可以不用計(jì)提工資,發(fā)放工資的時(shí)候 借:管理費(fèi)用等科目 貸:銀行存款等科目?
2020 10/27 09:45
84784956
2020 10/27 09:48
像社保這些,都是不用計(jì)提的嗎?
鄒老師
2020 10/27 09:49
你好,是的,內(nèi)賬社保,工資都不需要計(jì)提的?
84784956
2020 10/27 09:49
比如我們工程部的,工資我就放到在建工程,工資,然后管理費(fèi)用的,我就放管理費(fèi)用,工資,貸銀行存款,就可以了是嗎?
鄒老師
2020 10/27 09:50
你好,是的,是這樣的?
84784956
2020 10/27 09:50
那社保,也不用計(jì)提,那發(fā)的個(gè)稅呢,放管理費(fèi)用嗎?還是放到哪里?
鄒老師
2020 10/27 09:51
你好,這個(gè)稅款是個(gè)人負(fù)擔(dān),還是單位替?zhèn)€人負(fù)擔(dān)了呢?
84784956
2020 10/27 09:53
是個(gè)人負(fù)擔(dān),也有一個(gè)銀行流水,是單位先交。那是不是應(yīng)該放跟工資表一起做賬就可以了?那應(yīng)該什么做分錄?
鄒老師
2020 10/27 09:53
你好,單位先交 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 從個(gè)人工資扣除 借:管理費(fèi)用等科目 貸:其他應(yīng)收款
84784956
2020 10/27 09:54
那內(nèi)賬我們給員工發(fā)工資,肯定是扣了個(gè)稅才發(fā)的。然后管理費(fèi)用是扣個(gè)稅后,那個(gè)這個(gè)個(gè)稅,我就不懂做賬了。
鄒老師
2020 10/27 09:56
你好,單位先交 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 從個(gè)人工資扣除 借:管理費(fèi)用等科目 貸:其他應(yīng)收款 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784956
2020 10/27 10:02
沒有問題,剛才是我的問題發(fā)得比你的答案晚?,F(xiàn)在我都明白了。謝謝你了老師。
鄒老師
2020 10/27 10:02
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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