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老師好，我公司是一般納稅人，建安業(yè)，前任會(huì)計(jì)把簡易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額在2020年認(rèn)證并抵扣了7800元，且2019年也是這樣操作認(rèn)證并抵扣了18000元，我今年10月份做賬的時(shí)候要怎樣做賬？
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同學(xué)你好
20年先轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅，計(jì)入成本
19年的部分調(diào)整以前年度損益調(diào)整（相應(yīng)調(diào)整 應(yīng)交所得稅、盈余公積、未分配利潤）
2020 10/23 22:56
84785007 
2020 10/23 23:03
老師，20年轉(zhuǎn)出后沖留底的進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎？
84785007
2020 10/23 23:06
老師，可以幫我寫出分錄可以嗎？兩年的
鐘存老師 
2020 10/24 09:24
19年的
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
利潤分配-未分配利潤
盈余公積
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
20年的
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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