問(wèn)題已解決

上個(gè)月我有一張通行費(fèi)的發(fā)票計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅了，但是忘記做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這個(gè)月我要調(diào)整憑證的話，怎么做賬務(wù)處理？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/21 22:41
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孔令運(yùn)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好。 1、轉(zhuǎn)出，您不抵扣了嗎？ 2、轉(zhuǎn)出，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)（當(dāng)時(shí)計(jì)入費(fèi)用的科目） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020 10/21 22:43
84784990
2020 10/22 22:26
1.老師：這個(gè)是月末關(guān)賬了，抵扣不是次月才抵扣嗎？我是在抵扣之前發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題，所以不知道應(yīng)該咋調(diào)賬 2.之前我分錄是這樣做的： 借：管理費(fèi)用（不含稅金額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 這要怎么轉(zhuǎn)出，沒(méi)想通
孔令運(yùn)老師
2020 10/22 22:41
抵扣是申報(bào)時(shí)填表抵扣。 您賬上就得做進(jìn)項(xiàng)稅，才能和申報(bào)數(shù)據(jù)一致啊， 為什么要轉(zhuǎn)出呢？
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