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請問一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是不是一定等于銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額的差額？（圖片紅框）
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還要減去減免稅額
沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的是
2020 10/21 11:07
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老師，請問小規(guī)模，有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，科目嗎？
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老師，這個真的發(fā)生退貨是，沖回以前的銷項(xiàng)稅額為什么要借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）呢，一般這樣的不都是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）嗎
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老師，我想問一下，在生產(chǎn)出口企業(yè)里面，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時候，做會計(jì)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 那么當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅額，可以退稅的時候，這個進(jìn)項(xiàng)稅額跟出口退稅的分錄要不要寫？
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本題當(dāng)月的應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅，需要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？
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老師，請問下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅為貸方余額，就是用
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
核算：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅合計(jì)為零平賬。
同理轉(zhuǎn)出多交增值稅也是一樣的
是不是這樣子的！
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