00:10:00
問題已解決
小規(guī)模納稅人網(wǎng)上申報(bào)增值稅表當(dāng)季度開有免稅發(fā)票和1%的發(fā)票要怎么填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，專票還是普票？總共有沒有超過30萬？
2020 10/20 18:41
84784975 
2020 10/20 18:46
都是普票這個季度一起還沒十萬
小云老師 
2020 10/20 19:02
你好，那就都填在第10欄。
84784975
2020 10/20 19:09
是免稅和1%那張的金額一起填？
84784975
2020 10/20 19:11
免稅稅額怎么算呢？
小云老師
2020 10/20 19:12
是的，你填了稅額會自動出來
84784975
2020 10/20 19:13
稅額沒有自動出來
84784975
2020 10/20 19:15
老師你幫我看看是什么問題
小云老師
2020 10/20 19:56
那你就自己填上去，不含稅收入×3%
84784975
2020 10/20 20:45
那免稅的那張?jiān)趺此隳兀?/div>
小云老師
2020 10/20 21:00
就是用你第10欄的金額乘3%
84784975
2020 10/20 21:08
免稅那張還是要算出稅額才能填在第十欄里嗎？
84784975
2020 10/20 21:17
在嗎老師
小云老師
2020 10/20 22:31
同學(xué)，10欄是填不含稅銷售額，發(fā)票上的金額。
84784975
2020 10/20 22:40
嗯，我是說免稅那張呢
小云老師
2020 10/20 22:42
我就是說全部啊，免稅不一樣有金額嗎
84784975
2020 10/21 00:56
謝謝老師
小云老師
2020 10/21 09:18
不客氣，祝你工作順利
閱讀 63
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
小規(guī)模增值稅本月有開1%發(fā)票，有開免稅怎么填報(bào)，在申報(bào)時候填報(bào)那些表，哪幾列？
798 -
你好，老師，我這個小規(guī)模。申報(bào)不起呢？是哪里出問題了，這季度總共才十倍495.05元。然后沒有開專票的也是免稅。這個是不是要填寫第三張表??？但是填進(jìn)去也不對呀，都申報(bào)不起。是不是還要填寫第三章增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表呢？因?yàn)檫@里小規(guī)模是1%的稅率嗎？
38
-
老師:小規(guī)模納稅人，1季度發(fā)生負(fù)數(shù)收入29702.97 ，是去年的銷售退貨，去年按1%開具了普通發(fā)票，今年1季度退貨，還按1%開具了負(fù)數(shù)普通發(fā)票，在填報(bào)季度增值稅申報(bào)表時，系統(tǒng)自動按3%的稅率計(jì)算后得:-891.09自動填列到“小微企業(yè)免稅額”欄。1季度小微企業(yè)不還是按1%計(jì)算增值稅嗎？那么“小微企業(yè)免稅額”應(yīng)該按1%的稅:-297.03填列
243
-
老師:小規(guī)模納稅人， 1季度發(fā)生負(fù)數(shù)收入，怎么填列增值稅申報(bào)表？老師:小規(guī)模納稅人，1季度發(fā)生負(fù)數(shù)收入29702.97 ，是去年的銷售退貨，去年按1%開具了普通發(fā)票，今年1季度退貨，還按1%開具了負(fù)數(shù)普通發(fā)票，在填報(bào)季度增值稅申報(bào)表時，系統(tǒng)自動按3%的稅率計(jì)算后得:-891.09自動填列到“小微企業(yè)免稅額”欄。1季度小微企業(yè)不還是按1%計(jì)算增值稅嗎？那么“小微企業(yè)免稅額”
257
-
老師我們是小規(guī)模企業(yè)免征增值稅的，這個季度開具了三張發(fā)票，既然是免稅的增值稅申報(bào)表是0申報(bào)嗎
138
意見反饋
