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老師，我們是建筑企業(yè)，上個月有個項目，給開發(fā)公司開票了，開了2000萬，但是沒成本，就暫估了1600萬，這個月，又開了450萬，這個月有成本了，是700萬，我怎么做賬呀？一般計稅
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同學你好
之前暫估了1600萬對吧，你先把其中的700萬紅沖了，然后按照發(fā)票來做就行了
2020 10/10 12:18
84785022 
2020 10/10 12:23
老師，您說的是先沖紅，是做個負數(shù)憑證，然后再把這700萬的發(fā)票正常做就行嗎？分錄怎么做老師？
樸老師 
2020 10/10 12:29
對的，你之前暫估1600怎么做的呢
84785022
2020 10/10 12:36
借：工程施工 貸：應付賬款
樸老師
2020 10/10 12:50
那你現(xiàn)在就先做
借工程施工-700
貸應付賬款-700
然后再做
借工程施工700
貸應付賬款700
84785022
2020 10/10 12:52
老師，因為這個月也給甲方開了450的發(fā)票，如果成本全沖了，就沒有成本了
樸老師
2020 10/10 12:56
你這個只是對應的紅沖了，咩有全部紅沖
84785022
2020 10/10 13:04
我知道，因為我這個月就700萬的成本，沖紅700萬，就沒成本了老師，那這個月給甲方開的450萬發(fā)票，怎么辦呢？
樸老師
2020 10/10 13:27
你沖了然后根據(jù)你的實際700的成本發(fā)票重新做的哦
84785022
2020 10/10 13:29
那重新做的700萬，和沖的700萬，豈不是又抵消了，還是相當于沒成本呀老師
樸老師
2020 10/10 13:43
同學你好
你這個700萬不就是暫估的那里面的嗎？
84785022
2020 10/10 13:47
老師，暫估是上個月做的，這個月紅沖了之后，在做700萬，那結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是0呢？
樸老師
2020 10/10 13:56
你暫估的你早晚得紅沖的，是零，但是你暫估的就是根據(jù)發(fā)票來紅沖的然后重新做
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