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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，今年已經(jīng)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用—折舊費(fèi)的設(shè)備，在年初已經(jīng)報(bào)廢了，怎么辦？調(diào)賬嗎？有什么好辦法不用調(diào)賬嗎
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你好，同學(xué)。
報(bào)廢，你直接在賬上作為報(bào)廢處理，計(jì)營(yíng)業(yè)外支出處理就是了的。
2020 09/30 21:22
84785040 
2020 09/30 21:28
老師，我不是說(shuō)報(bào)廢怎么處理，而是已經(jīng)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用—折舊費(fèi)的設(shè)備，到九月份已經(jīng)進(jìn)了200多萬(wàn)，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)那些設(shè)備在年初已經(jīng)報(bào)廢了，現(xiàn)在怎么調(diào)1-9月的賬，或者有什么辦法不調(diào)賬，這是計(jì)入高新加計(jì)扣除的
陳詩(shī)晗老師 
2020 09/30 21:30
你現(xiàn)在就是將之前錯(cuò)誤 的折舊抵消處理。
然后就是報(bào)廢的分錄補(bǔ)處理。
高新企業(yè)，一樣的。加計(jì)的部分在納稅的時(shí)候要調(diào)增處理。
可以考慮匯算清純的時(shí)候一并調(diào)整。
84785040
2020 09/30 21:34
但是折舊抵消了，意味著動(dòng)力也要抵消，還有人員和材料，這樣對(duì)我研發(fā)費(fèi)用影響太大了，請(qǐng)問(wèn)有什么更好的辦法嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 09/30 21:44
你是否可以考慮將報(bào)廢產(chǎn)品作為現(xiàn)在報(bào)廢處理。
84785040
2020 09/30 21:45
這個(gè)沒(méi)辦法，那是我們公司一年或者兩年進(jìn)行的大報(bào)廢，都是有賬的，而且系統(tǒng)也做了處理的
84785040
2020 09/30 21:46
ERP系統(tǒng)做了處理，會(huì)計(jì)報(bào)表也是體現(xiàn)了的
陳詩(shī)晗老師
2020 09/30 21:46
那你這沒(méi)辦法了，只能作為錯(cuò)賬更正，所有的賬都作為錯(cuò)賬調(diào)整。
84785040
2020 09/30 21:50
好的，謝謝木木老師
陳詩(shī)晗老師
2020 09/30 21:52
不客氣，祝你工作愉快。
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