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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
購(gòu)買方開具紅字發(fā)票信息表，但銷售方?jīng)]有當(dāng)月沒(méi)有開具紅票，如何處理？
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你這個(gè)次月申報(bào)還是需要先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，申報(bào)和賬上一致就根據(jù)紅字信息表做分錄，借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020 09/30 16:56
84785036 
2020 09/30 16:58
成本是不是也要沖銷
maize老師 
2020 09/30 17:03
結(jié)轉(zhuǎn)成本？有沒(méi)有退回，只是發(fā)票開錯(cuò)，這個(gè)成本可以不需要沖掉，后續(xù)還會(huì)開新的話
84785036
2020 09/30 17:05
發(fā)票多開了，所以要開紅字
84785036
2020 09/30 17:06
成本上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)掉了
84785036
2020 09/30 17:06
我是發(fā)票認(rèn)證了才開紅字信息表的
maize老師
2020 09/30 17:12
那這個(gè)多結(jié)轉(zhuǎn)成本需要紅沖沖掉
maize老師
2020 09/30 17:12
科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉
84785036
2020 09/30 22:26
可是我沒(méi)有收到紅字發(fā)票與正確的藍(lán)字發(fā)票，成本怎么沖
maize老師
2020 09/30 22:59
先做，后續(xù)取得發(fā)票貼后面，要是利潤(rùn)是盈利不想沖那等收到發(fā)票再?zèng)_掉也可以，不過(guò)你匯算清繳之前還沒(méi)有回來(lái)你記得納稅調(diào)增哈
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