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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，支付對(duì)方貨款，發(fā)票沒有收到怎么入賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 對(duì)方后期也不開的話 直接做 借庫(kù)存商品-暫估貸銀行存款
2020 09/28 10:46
84784983 
2020 09/28 10:54
后期開啊，發(fā)票也是本月收到的。
84784983
2020 09/28 10:54
后期開啊，發(fā)票也是本月收到的。
meizi老師 
2020 09/28 10:56
你好 先暫估 ：借庫(kù)存商品-暫估貸銀行存款
84784983
2020 09/28 10:59
收到發(fā)票怎么寫分錄，我先放在預(yù)付或應(yīng)收可以嗎
meizi老師
2020 09/28 11:02
你好 你收到了貨物了就要暫估入賬了 。 收到發(fā)票做紅沖 借庫(kù)存商品-暫估紅字 貸銀行存款紅字 。按發(fā)票借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款
84784983
2020 09/28 11:15
老師我們是支付貨款，發(fā)票沒有開，貨也沒有到？
meizi老師
2020 09/28 11:18
你好 沒有到 做借應(yīng)付賬款貸銀行存款
84784983
2020 09/28 11:24
老師我放在預(yù)付賬款里行不行
meizi老師
2020 09/28 11:30
你好 可以的。 應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款都可以 。 看你自己科目
84784983
2020 09/28 11:33
好的一般應(yīng)該放在哪里更符合呢？
meizi老師
2020 09/28 11:38
你好 我個(gè)人是經(jīng)常是放應(yīng)付賬款。 因?yàn)橥粋€(gè)客戶 一般是用應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款來核算就行了。 不要預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款一起用避免到時(shí)不好對(duì)賬。
84784983
2020 09/28 12:47
好的謝謝老師。
meizi老師
2020 09/28 12:54
沒事的希望能幫到你
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