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老師：1、企業(yè)支付給境外某公司特許權(quán)使用費人民幣100000元（含稅，由企業(yè)代扣代繳稅款）。2、企業(yè)購辦公用礦泉水取得增值稅專用發(fā)票注明稅稅額650元。問企業(yè)當(dāng)月增值稅進項稅額。
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同學(xué)你好，企業(yè)當(dāng)月增值稅進項稅額=100000*6%+650=6650元。
2020 09/26 09:22
84785001 
2020 09/26 09:24
老師代境外公司代扣代繳的增值稅也可以做為進項稅扣除呀
王雁鳴老師 
2020 09/26 09:25
同學(xué)你好，是的，代扣代繳的增值稅，可以抵扣的。
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