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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)支付給境外某公司特許權(quán)使用費(fèi)，合同約定金額是含稅還是不含稅的呢？
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合同約定的金額是含稅的，因?yàn)榇嬖谶M(jìn)口的增值稅
2019 08/25 09:32
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老師，收到境外人員支付的服務(wù)費(fèi)金額，怎么區(qū)分是含稅金額，還是不含稅金額？
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支付給境外某公司特許權(quán)使用費(fèi)扣繳相應(yīng)稅款并取得稅收繳款憑證，合同約定特許權(quán)使用費(fèi)金額為人民幣1000000（含按照稅法規(guī)定由軟件公司代扣代繳的稅款），求應(yīng)代扣代繳的預(yù)提所得稅1000000／(1+6%)×10%，我的問(wèn)題是為什么是×10%，這里是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)
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（2）支付給境外某公司特許權(quán)使用費(fèi)，扣繳相應(yīng)稅款并取得稅收繳款憑證，合
同約定的特許權(quán)使用費(fèi)的金額為人民幣1 000 000元（含按稅法規(guī)定應(yīng)由該動(dòng)漫軟件
公司代扣代繳的稅款）。代扣代繳的增值稅如果是取得扣稅憑證，可以作為進(jìn)行稅抵扣么？稅率如何選擇？
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支付給境外的特許權(quán)使用費(fèi)是含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
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向境外企業(yè)支付特許權(quán)使用費(fèi)，代扣代繳相關(guān)稅費(fèi)，費(fèi)用由境外企業(yè)承擔(dān)，分錄怎么寫(xiě)？
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查看更多- 一般納稅人，主營(yíng)紙制品，后新增公司營(yíng)業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問(wèn)下，做促銷(xiāo)，買(mǎi)10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購(gòu)的飲料 （借：庫(kù)存-礦泉水 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購(gòu)進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，然后隨紙贈(zèng)送礦泉水，開(kāi)增票的時(shí)候按比例分?jǐn)傞_(kāi)票，借：應(yīng)收 貸：主營(yíng)收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷(xiāo)項(xiàng)稅？ 那隨紙贈(zèng)送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫(kù)存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對(duì)吧？ 12小時(shí)前
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