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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師，大型的銅業(yè)里的倉(cāng)庫(kù)賬目很亂，因?yàn)橐恢倍紱](méi)有建立臺(tái)賬，所以倉(cāng)庫(kù)管理人都是入庫(kù)就出庫(kù)，全部出了，其實(shí)倉(cāng)庫(kù)里還有很多都沒(méi)領(lǐng)走，只是領(lǐng)料單出了而已，后來(lái)也就用軟件建立了電算化臺(tái)賬，可是現(xiàn)在還是很亂，因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)的東西多，最后盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)的一塌糊涂，幾乎沒(méi)有一個(gè)對(duì)的上的，現(xiàn)在要調(diào)整庫(kù)存，賬實(shí)相符，查原因應(yīng)該都幾乎不可能了，那么現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢，倉(cāng)庫(kù)的人說(shuō)我沒(méi)有拿回家，都是廠里用的，多的也有，少的也有，該怎么調(diào)賬，是紅沖呢，還是報(bào)溢報(bào)損呢，該怎么調(diào)呢
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同學(xué)你好
直接計(jì)入損益就可以了，盤(pán)虧就行了
2020 09/15 10:19
84784972 
2020 09/15 13:24
怎么做分錄呢，借 待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸什么，屬于五金工具，就是機(jī)器維修的五金，如南孚電池，電燈泡，螺絲和斷路器等等，都是電工和機(jī)修工領(lǐng)用的一些材料，歸屬什么呢，完整的記賬分錄該怎么做（盤(pán)虧，盤(pán)盈都有），還有填寫(xiě)完記賬分錄了，需要附原始憑證嗎，原始憑證不要可以嗎，要原始憑證的話附什么類型的原始憑證呢，最后還請(qǐng)教下，這個(gè)盤(pán)虧因?yàn)槭瞧髽I(yè)內(nèi)部的做賬混亂導(dǎo)致的，應(yīng)該算是沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用，那么在交企業(yè)所得稅的時(shí)候可以稅前扣除嗎，還是只能做內(nèi)賬的費(fèi)用扣除
樸老師 
2020 09/15 13:28
借 待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸低值易耗品
或者借低值易耗品
貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
這樣
你之前是計(jì)入低值易耗品吧
84784972
2020 09/15 15:31
老是是否可以稅前扣除呢，您可以完整針對(duì)問(wèn)題在回復(fù)下嗎，麻煩您了，謝謝
84784972
2020 09/15 15:33
還有待處理財(cái)產(chǎn)損益不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎，期末沒(méi)有余額嗎，然后怎么轉(zhuǎn)化為費(fèi)用，還有這個(gè)需要原始憑證附在記賬憑證后嗎，這個(gè)原始憑證可以作為稅前扣除嗎，老師可以回答多點(diǎn)嗎，麻煩老師您了，謝謝
樸老師
2020 09/15 15:42
要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外，期末沒(méi)有余額，繳納所得稅，不能稅前扣除?？梢园褢{證附在憑證后面
你哪里不懂在問(wèn)
84784972
2020 09/15 17:22
那就是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出，或者營(yíng)業(yè)外收入是嗎
樸老師
2020 09/15 17:23
對(duì)的，最后營(yíng)業(yè)外轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84784972
2020 09/15 17:24
倉(cāng)庫(kù)有幾千個(gè)商品編碼，自己怎么制作原始憑證呀，老師有圖片嗎，不附原始憑證應(yīng)該不行，以后沒(méi)有根據(jù)，可是附原始憑證，附怎樣的呢，老師有圖片嗎，沒(méi)有圖片老師也可以打字說(shuō)下，我好明白怎么弄
樸老師
2020 09/15 17:25
圖片沒(méi)有，借原材料－明細(xì)科目
貸銀行存款
借生產(chǎn)成本
貸原材料－明細(xì)科目
84784972
2020 09/15 22:38
這個(gè)是記賬憑證，不是原始憑證
84784972
2020 09/15 22:38
老師是不是我表達(dá)的不清楚
樸老師
2020 09/16 06:16
我給你的就是分錄
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