問題已解決

老師，你好，我來新公司，這邊的賬很亂，發(fā)現(xiàn)很多都是倉(cāng)庫沒入庫，實(shí)際應(yīng)該少了，要怎么調(diào)賬呢？如果我入庫的話，我的庫存就對(duì)不上，因?yàn)?022年1月新來的會(huì)計(jì)全部盤了一次庫存

84784977| 提問時(shí)間：2023 05/26 08:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)要做，你也只能另外再去盤點(diǎn)，然后把差額一次轉(zhuǎn)入
2023 05/26 08:42
84784977
2023 05/26 08:45
我現(xiàn)在的庫存是對(duì)的，就是那些沒入庫的，庫存確實(shí)也沒有
84784977
2023 05/26 08:45
把差額一次轉(zhuǎn)入是什么怎么操作？分錄？
宋生老師
2023 05/26 08:46
你好，入庫的也都已經(jīng)拿走了，出庫了是嗎？
84784977
2023 05/26 08:48
是的，沒有入庫，也沒有出庫，但我實(shí)際上采購(gòu)了這批材料，所以我的應(yīng)付賬款不對(duì)
宋生老師
2023 05/26 08:49
你好，其實(shí)這個(gè)要做的話就只能補(bǔ)入庫，還有補(bǔ)出庫。
84784977
2023 05/26 08:52
現(xiàn)在補(bǔ)出庫的話，我這個(gè)材料沒有產(chǎn)品可以出?。?/div>
宋生老師
2023 05/26 08:54
你好，那這個(gè)材料用到哪里去了呢？
84784977
2023 05/26 08:54
意思是重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？先入庫，再出庫，出到那個(gè)產(chǎn)品上去？
84784977
2023 05/26 08:55
因?yàn)槭?021年的賬，也不知道這個(gè)材料出到哪里去了，而且發(fā)現(xiàn)好多都是材料未入庫的
宋生老師
2023 05/26 08:55
你好，是的，就是這樣，這樣才是最標(biāo)準(zhǔn)的。
84784977
2023 05/26 08:59
還有別的方法嗎？因?yàn)檫@個(gè)是內(nèi)賬
宋生老師
2023 05/26 09:00
你好，其實(shí)對(duì)于內(nèi)臟來說，如果你不做那么規(guī)范，不做進(jìn)去也是可以的，因?yàn)樽罱K他會(huì)體現(xiàn)在利潤(rùn)上。 也就是說不管這部分也可以。
84784977
2023 05/26 09:03
但是我不入庫的話，這個(gè)應(yīng)付就來不了啊，我的應(yīng)付都是從原材料轉(zhuǎn)過來的，如果不入庫，我增加不了應(yīng)付賬款啊
宋生老師
2023 05/26 09:04
你好，1、去補(bǔ)，2把差異計(jì)入到營(yíng)業(yè)務(wù)支出。就這2個(gè)方法
84784977
2023 05/26 09:09
好的，謝謝
宋生老師
2023 05/26 09:09
你好，不用客氣的了。
84784977
2023 05/26 09:10
借，原材料 貸，材料成本差異， 請(qǐng)問這個(gè)分錄是什么意思
宋生老師
2023 05/26 09:11
你好，這個(gè)適用計(jì)劃成本做的時(shí)候就會(huì)有這個(gè)科目
84784977
2023 05/26 09:13
但是我們都沒有用計(jì)劃成本啊
宋生老師
2023 05/26 09:14
你好！老師只是告訴你這個(gè)科目的用法，但是你們公司是不是用錯(cuò)了，老師不確定
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