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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，我來(lái)新公司，這邊的賬很亂，發(fā)現(xiàn)很多都是倉(cāng)庫(kù)沒(méi)入庫(kù)，實(shí)際應(yīng)該少了，要怎么調(diào)賬呢？如果我入庫(kù)的話(huà)，我的庫(kù)存就對(duì)不上，因?yàn)?022年1月新來(lái)的會(huì)計(jì)全部盤(pán)了一次庫(kù)存
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)要做，你也只能另外再去盤(pán)點(diǎn)，然后把差額一次轉(zhuǎn)入
2023 05/26 08:42
84784977 
2023 05/26 08:45
我現(xiàn)在的庫(kù)存是對(duì)的，就是那些沒(méi)入庫(kù)的，庫(kù)存確實(shí)也沒(méi)有
84784977
2023 05/26 08:45
把差額一次轉(zhuǎn)入是什么怎么操作？分錄？
宋生老師 
2023 05/26 08:46
你好，入庫(kù)的也都已經(jīng)拿走了，出庫(kù)了是嗎？
84784977
2023 05/26 08:48
是的，沒(méi)有入庫(kù)，也沒(méi)有出庫(kù)，但我實(shí)際上采購(gòu)了這批材料，所以我的應(yīng)付賬款不對(duì)
宋生老師
2023 05/26 08:49
你好，其實(shí)這個(gè)要做的話(huà)就只能補(bǔ)入庫(kù)，還有補(bǔ)出庫(kù)。
84784977
2023 05/26 08:52
現(xiàn)在補(bǔ)出庫(kù)的話(huà)，我這個(gè)材料沒(méi)有產(chǎn)品可以出??？
宋生老師
2023 05/26 08:54
你好，那這個(gè)材料用到哪里去了呢？
84784977
2023 05/26 08:54
意思是重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？先入庫(kù)，再出庫(kù)，出到那個(gè)產(chǎn)品上去？
84784977
2023 05/26 08:55
因?yàn)槭?021年的賬，也不知道這個(gè)材料出到哪里去了，而且發(fā)現(xiàn)好多都是材料未入庫(kù)的
宋生老師
2023 05/26 08:55
你好，是的，就是這樣，這樣才是最標(biāo)準(zhǔn)的。
84784977
2023 05/26 08:59
還有別的方法嗎？因?yàn)檫@個(gè)是內(nèi)賬
宋生老師
2023 05/26 09:00
你好，其實(shí)對(duì)于內(nèi)臟來(lái)說(shuō)，如果你不做那么規(guī)范，不做進(jìn)去也是可以的，因?yàn)樽罱K他會(huì)體現(xiàn)在利潤(rùn)上。
也就是說(shuō)不管這部分也可以。
84784977
2023 05/26 09:03
但是我不入庫(kù)的話(huà)，這個(gè)應(yīng)付就來(lái)不了啊，我的應(yīng)付都是從原材料轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，如果不入庫(kù)，我增加不了應(yīng)付賬款啊
宋生老師
2023 05/26 09:04
你好，1、去補(bǔ)，2把差異計(jì)入到營(yíng)業(yè)務(wù)支出。就這2個(gè)方法
84784977
2023 05/26 09:09
好的，謝謝
宋生老師
2023 05/26 09:09
你好，不用客氣的了。
84784977
2023 05/26 09:10
借，原材料
貸，材料成本差異，
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄是什么意思
宋生老師
2023 05/26 09:11
你好，這個(gè)適用計(jì)劃成本做的時(shí)候就會(huì)有這個(gè)科目
84784977
2023 05/26 09:13
但是我們都沒(méi)有用計(jì)劃成本啊
宋生老師
2023 05/26 09:14
你好！老師只是告訴你這個(gè)科目的用法，但是你們公司是不是用錯(cuò)了，老師不確定
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