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問(wèn)題已解決
（6）某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，上月購(gòu)進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品（未納入核定扣除試點(diǎn)范圍）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品的賬面成本為1.15萬(wàn)元（含運(yùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 該批企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出多少萬(wàn)元
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=(1.15-0.15)/(1-9%)×9%+0.15×9%=0.11萬(wàn)
2020 09/11 17:08
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